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    公示公告     

    九江市交通运输局2016年部门预算
    来源:   发布时间: 2016-10-21 15:26:00
     

      九江市交通运输局2016年部门预算目录

        

      第一部分  九江市交通运输局部门概况

      一、部门主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分 九江市交通运输局2016年部门预算情况说明

      一、2016年部门预算收支情况说明

      二、2016年“三公”经费预算情况说明

      第三部分 九江市交通运输局2016年部门预算表

      一、收支预算总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出表

      第四部分  名词解释

      第一部分  九江市交通运输局概况

      一、部门主要职能

      贯彻执行国家有关交通运输政策和法律法规,并监督实施。拟定全市公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施;承担公路、水路运输体系的规划协调工作;承担指导道路、水路运输市场监管工作;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;承办市人民政府交办的其他事项。

      二、部门预算单位构成

      纳入本套部门预算汇编范围的单位共5个,1个行政机关,4个下属事业单位。包括:九江市交通运输局机关、九江市道路运输管理局、九江市港航管理局、九江市民航局、九江市公路管理所。行政编制人数30人,实有人数行政在职35人,离退休人员30人;事业编制人数462人,实有人数事业在职397人,离退休276人。  

      

      第二部分  九江市交通运输局2016年部门预算

      情况说明

      一、2016年部门预算收支情况说明

      (一)收入预算情况

      本部门2016年度收入合计12585.7万元,其中上年结转4605.61万元;本年收入合计17191.31万元。本年收入的具体构成为:财政拨款收入 12216.51万元,占收入总额的 97 %;其他收入369.19万元,占收入总额的3%。 比上年增长60%,主要是因为上年市港航管理局没有纳入财政预算,今年增加的预算收入主要是增加了市港航局财政预算收入。

      二、支出预算情况说明

      本部门2016年度支出总计17191.31万元,本年支出的具体构成为:

      按支出经济科目分类:基本支出9597.61万元,占支出预算总额的55.8%;项目支出7593.7万元,占支出预算总额的44.2%。

      按支出功能科目分类:社会保障和就业支出168.4万元,占支出预算总额的0.98%;医疗卫生与计划生育支出27.54万元,占支出预算总额的,0.16%;交通运输支出16954.08万元,占支出预算总额的,98.62%;住房保障支出41.29万元,占支出预算总额的,0.24%。支出比上年增加也主要是增加了市港航管理局支出。

      三、财政拨款支出预算情况说明

      本部门2016年度财政拨款支出为12216.51万元。

      按经济分类科目分:工资福利支出4637.56万元,占财政拨款支出的37.96%;商品和服务支出983.58万元,占财政拨款支出的8.05%;对个人和家庭补助支出709.39万元,占财政拨款支出的5.8%;其他资本性支出9.5万元,占财政拨款支出的0.07%;项目支出5876.48万元,占财政拨款支出的48.32%。

      四、“三公”经费预算情况说明

      2016年市交通运输局“三公”经费年初预算安排614.47万元。其中:

      因公出国经费12万元,比上年增加5万元,主要是增加市港航管理局支出5万元;

      公务接待经费212.5万元,比上年增加5万元,只要是增加市港航局支出5万元;

      公务用车购置及运行维护费389.97万元。比上年增加115万元,只要是增加市港航管理局支出115万元。  

      

      第三部分  九江市交通运输局2016年部门预算表

      一、收支预算总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出表  

      

      附件:九江市交通运输局2016年部门预算表格下载

     



    收支预算总表(点击放大)



    收支预算总表(点击放大)



    收支预算总表(点击放大)



    收支预算总表(点击放大)



    收支预算总表(按科目)(点击放大)



    支出预算表(科目)(点击放大)



    2016年 "三公经费"支出预算表(点击放大)



    2016年财政拨款支出预算表(点击放大)



    2016年财政拨款支出预算表(点击放大)



    2016年财政拨款支出预算表(点击放大)



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